××醫(yī)院合同管理制度（試行）

一、目的

為進一步加強和規(guī)范醫(yī)院合同管理工作，維護單位合法權益，防范各種風險，促進醫(yī)院經濟業(yè)務健康發(fā)展，結合醫(yī)院實際，制定本制度。

二、適用范圍

該制度適用××醫(yī)院（各科室）對外簽訂的各類合同和協(xié)議書。醫(yī)院對外經濟業(yè)務發(fā)生時，原則上各實施科室應以醫(yī)院名義簽訂合同并依合同辦事，一般標的金額在1萬元及以上的工程、設備、物資、維保及服務的采購必須簽訂書面合同，應急項目（含后勤設施搶修、醫(yī)療儀器設備搶修及信息系統(tǒng)搶修等）的實施可視實際情況延時簽訂合同。

三、參考文件

《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國審計法》、《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》。

四、名詞定義

醫(yī)院的合同是指××醫(yī)院（以下簡稱醫(yī)院）與法人、自然人、其他組織之間設立、變更、終止經濟方面民事權利義務關系的協(xié)議，不包括醫(yī)院其他方面的合同等。

五、作業(yè)內容

（一）合同的訂立

1.合同的訂立必須采用書面形式，書面形式是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內容的形式。醫(yī)院合同條款一般采用電子文檔打印或復印形式簽訂。

2.醫(yī)院簽訂合同時，應盡可能參照各類示范文本合同進行簽訂，若沒有示范文本合同可參照，則合同條款中應包含標的、數(shù)量、質量、價款或者報酬、履行期限、履行地點和方式、權利義務、違約責任、解決爭議方法和對方的名稱及住所等合同要素。

3.對外簽訂合同時，標的金額在5萬元以下的，由醫(yī)院法人代表（院長）或委托代理人（一般指分管院領導、總會計師，需有委托授權證明）簽字并加蓋公章或合同專用章生效；標的金額在5萬元及以上的，由醫(yī)院法人簽字并加蓋公章或合同專用章生效。（金額上會議定）

4.醫(yī)院簽訂的合同必須加蓋“××醫(yī)院”公章或“××醫(yī)院合同專用章”,否則醫(yī)院不支持所簽訂的合同。

5.醫(yī)院合同內容由兩張及兩張以上紙張組成的，相關部門需加蓋合同騎縫章。

6.醫(yī)院在簽訂房屋等不動產買賣、贈與合同，重大基建項目承發(fā)包合同等及其他法律法規(guī)規(guī)定需辦理公證的合同需由市級其他相關職能部門辦理公證手續(xù)。

（二）合同的審核與會簽

1.各實施科室應依據(jù)國家法律、法規(guī)，行業(yè)標準、規(guī)范和按醫(yī)院規(guī)章制度完成的審批文件、招標文件及補充文件、投標文件、投標澄清文件、投標人承諾書、中標通知書、醫(yī)院黨委會議討論的決議、分管領導權限內批準的報告等要求進行起草合同。

2.醫(yī)院合同在簽訂前需經內部審計科室審核，送審和審核流程如下：

（1）合同送審時，實施科室需向內部審計科室提供相關資料，資料包括招標文件、投標文件、投標澄清說明、投標人承諾書、合同書、黨委會議討論決議、分管領導權限內批準的報告及其他相關資料，簽訂補充合同時，需提供原合同書。并填寫“合同審計工作底稿”。

（2）內部審計科室收到送審合同資料后，一般在3-5個工作日內根據(jù)法律、法規(guī)及相關規(guī)定進行審核，并出具書面“合同審計意見表”。

（3）合同審核完畢，內部審計部門應將審核結果告知或送達實施科室，并歸還送審資料，留存“福泉市中醫(yī)醫(yī)院合同送審登記表”。

（三）合同的履行與管理

1.合同簽訂生效后，醫(yī)院應嚴格執(zhí)行合同條款，履行權利與義務。若另一當事人出現(xiàn)違約時，實施科室應及時按合同約定條款或法律法規(guī)規(guī)定追究違約方責任，并視違約責任的大小，醫(yī)院將部分履行或停止履行合同義務，同時向醫(yī)院法人及分管院領導報告合同履行情況。

2.合同履行過程中，若醫(yī)院確需提前履行義務應按醫(yī)院相關規(guī)定或經黨組織會議討論決定同意才能實施。

3.合同履行完畢的標準，應以合同條款約定或法律規(guī)定為準，合同條款中未約定或法律未規(guī)定的，一般應以物資交清、價款結清、資料交清、質保期滿并無異議、無遺留交涉手續(xù)等為準。

4.合同履行過程中，對需要醫(yī)院支付款項的合同，實施科室應按合同條款約定和執(zhí)行進度建立臺賬管理；對形成醫(yī)院收入的合同，實施科室應加強與財務部門的核對工作。

5.合同履行完畢，各相關科室應認真總結合同履行中存在的紕漏等問題，防止類似情況的再出現(xiàn)。

6.所有簽訂的合同應進行統(tǒng)一編號，合同編號由實施科室組織機構規(guī)范編碼、合同拼音第一個字母、年份和合同序列號（三位碼表示）組成。例設備科2022年度第3個合同的編號為“SBKHT2022003” ，信息科2022年度第5個合同的編號為“XXKHT2022005”。合同編號統(tǒng)一由內部審計科室編寫與提供。若另一當事人同時要求合同編號的，則實行雙編號辦法。

7.合同簽訂生效后，醫(yī)院財務科和實施科室分別對合同進行存檔，并由專人做好匯總、分類、保管工作；合同實施科室（單位），應在醫(yī)院經濟合同簽訂后五日內，將已經簽訂的經濟合同直接送達醫(yī)院內審科備案；財務科將合同作為原始憑證予以存檔；實施科室保存好合同審核、會簽流程資料和合同文本，并履行與管理好合同；若該合同涉及審計程序，則內部審計科室應按審計資料存檔；存檔年限不少于15年。

8.醫(yī)院辦公室、財務科、紀檢監(jiān)察室、內部審計科室對合同保管負有檢查與監(jiān)督權力義務，應定期或不定期開展檢查工作。

（四）其他規(guī)定

1.若合同履行過程中發(fā)生糾紛時，實施科室處理糾紛的原則與流程如下：

（1）實施科室應及時向分管院領導和醫(yī)院法人報告糾紛情況。

（2）實施科室應及時通知財務科，暫時停止一切付款行為。

（3）實施科室應主動收集、整理相關資料，資料包括且不限于合同、補充合同、往來文件、信函、文書、圖表、電報、交貨單、提貨單、托運單、驗收單、發(fā)票、單證、封樣、樣品、鑒定報告、對方違約證據(jù)材料以及其他與糾紛有關資料。

（4）實施科室應及時與醫(yī)院法律顧問以及有關部門進行咨詢，積極主動地做好應對工作。

（5）實施科室應堅持原則，維護醫(yī)院利益，加強與另一當事人進行友好協(xié)商，合情合理合法地尋求解決方案。

（6）經協(xié)商仍無法解決，經醫(yī)院有關規(guī)定或黨組織會議同意，可提交上級主管部門、仲裁部門或人民法院依法處理。

2.各相關科室應嚴格按照醫(yī)院合同管理制度執(zhí)行，對未按有關規(guī)定執(zhí)行、應當報送相關科室審核與會簽；對未報送審核與會簽的、未經醫(yī)院法人或分管院領導批準私自更改或簽訂合同的相關人員應當追究責任，造成醫(yī)院經濟損失的應根據(jù)有關規(guī)定或責任大小賠償經濟損失。

3.訂立、履行合同，應當遵守國家法律法規(guī)，尊重社會公德，不得擾亂社會經濟秩序，損害社會公共利益。

六、附則

本制度由××醫(yī)院負責解釋。